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市直預算部門、單位2019年度預算執行及其他財政收支情況專項審計調查結果公告

閱讀次數: 信息來源:市審計局 發布時間:2020-09-27 17:26
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2020年310日至615日,市審計局對市直預算部門、單位2019年度預算執行及其他財政收支情況進行了專項審計調查。現將審計調查情況公告如下:

一、基本情況

本次審計按照“總體分析、發現疑點、分散核實、系統研究”的數字化審計模式,通過問卷調查、數據關聯分析、函詢、查閱核實等方式,對市直所有一級預算單位及部分二三級預算單位的預算執行進度、三公經費預決算、內控、非稅收入收繳、遺屬生活困難補助發放、生育保險政策落實等情況進行了重點關注。

通過查詢財政一體化平臺數據,納入平臺管理的210家市直預算單位平均預算執行率為91.86%,其中:基本支出平均預算執行率為98.08%、項目支出平均預算執行率為88.8%

71家一級預算單位平均預算執行率為92.68%,其中:基本支出平均預算執行率為98.83%、項目支出平均預算執行率為89.73%

二、審計調查發現的主要問題

(一)內部控制方面

審計向71個部門發放了資金收付業務內部控制情況調查表,收到71個部門176家單位填報的調查表,其中:一級預算單位71個、二級預算單位98個、三級預算單位7個。根據各單位填報的調查表,審計發現:一是個別單位集體決策制度未健全。二是少數單位資金業務存在管理風險。

(二)非稅收入收繳方面

一是少數單位未按規定注銷收入過渡戶。二是少數單位應繳未繳非稅收入,涉及5家單位金額1054.16萬元。三是個別單位未執行收支兩條線規定。

(三)遺屬生活困難補助發放方面

一是已死亡人員領取遺屬生活困難補助,涉及5家單位金額5.76萬元。二是領取養老金同時領取遺屬生活困難補助,涉及11家單位金額7.33萬元。

三、審計處理和整改情況

對審計調查中發現的問題,池州市審計局依法出具了審計調查報告,相關單位正在進行整改。

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